货物验收流程-资产设备管理部

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			【C01】广东海洋大学制定了《广东海洋大学货物申购与验收办法》，阐述了货物验收流程，旨在完善资产购置程序，规范学校采购工作，保障购置资产质量，用好办学资金。流程开始。
01	提出验收申请	供货商	供应商完成供货后，填写《广东海洋大学货物验收申请表》及提供参加验收人员的授权委托书，交招标与采购中心审核。	【EF01】《广东海洋大学货物验收申请表》【EF02】《授权委托书》
02	审核	招标与采购中心	【C02】招标与采购中心对供应商提交的时申请材料进行审核，审核通过后将《广东海洋大学货物购置申请表》、合同、《广东海洋大学货物验收申请表》及供应商参加验收人员的授权委托书等材料转使用部门进行预验收。	【EF03】《广东海洋大学货物购置申请表》【EF04】《合同》
03	进行预验收并上报资产与实验室管理处	使用部门	【C03】使用部门应于货物到货前准备好安装运行条件，及时完成预验收。预验收通过后，使用部门在验收申请表上签署意见，将以上材料及《广东海洋大学货物验收报告单》转资产与实验室管理处。	【EF05】《广东海洋大学货物验收报告单》
04	审核	资产与实验室管理处	【C04】资产与实验室管理处对上交材料进行审核，主要关注材料是否完整，预验收情况是否合理等。若固定资产批量不足10万元或单台（套）设备不足5万元，转至步骤05；若固定资产批量10万元以上不足50万元，或单台（套）设备5万元以上不足10万元，转至步骤06；若固定资产批量价格50万元以上或单台（套）设备10万元以上，转至步骤07。
05	预验收结果可作为验收结果	使用部门	使用部门组织验收，预验收结果可作为验收结果。验收应严格按照货物采购合同、招标和投标文件等进行。后转至步骤09。
06	组织使用部门进行验收	资产与实验室管理处	【C05】资产与实验室管理处组织使用部门进行验收。验收应严格按照货物采购合同、招标和投标文件等进行。后转至步骤08。	【EF05】《仪器设备资产现场验收记录表》
07	进行验收	验收小组	【C06】资产与实验室管理处牵头、使用部门、审计处组成验收小组进行验收，必要时，邀请相关技术人员参加。验收应严格按照货物采购合同、招标和投标文件等进行。	【EF05】《仪器设备资产现场验收记录表》
08	验收结果网站公示	资产与实验室管理处、验收小组	通过资产与实验室管理处、验收小组组织验收的，验收合格的货物采购项目，验收结果必须在学校网站公示3个工作日。验收结果公示通过后方可将验收材料提供给供应商。
09	形成验收报告	使用部门、资产与实验室管理处、验收小组	验收合格的货物采购项目，做出“验收通过”的验收结论，形成验收报告；验收时发现货物数量、配置、产地及主要、关键性技术参数等与合同不一致时，视情况分别做出“验收不合格，限期内整改后再次组织验收”或者“验收不合格”的验收结论。由参与验收的供应商代表、学校人员签字并加盖学校参与验收的单位（部门）公章。	【EF06】《验收报告》
10	办理新增入库、资产登记	使用部门	验收合格的货物采购项目，使用部门应在合同约定时间内办理新增资产入库、固定资产登记手续，办理完成后将验收材料送资产与实验室管理处。
11	审核	资产与实验室管理处	【C07】资产与实验室管理处审核并将验收材料转给招标与采购中心。
12	办理结算手续	招标与采购中心	招标与采购中心牵头组织办理结算手续。
13	货款支付等账务处理工作	财务处	财务处完成相应的货款支付等账务处理工作。
流程结束。

办事指南

货物验收流程